用友通年結(jié)常見問(wèn)題(二)

１、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年

        結(jié)流程圖執(zhí)行

２、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)

答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

３、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？

答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符